Поиск по сайту

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Игнатовское городское поселение" по итогам 9 месяцев 2023 года

 

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  МО «Игнатовское городское поселение"

по итогам  9 месяцев 2023 года

 

1.Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ

 

Настоящий отчет подготовлен  на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с Постановлением Администрации МО "Майнский район"  от 13.01.2023 №13 «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  "Майнский район" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации"

На  территории муниципального образования «Игнатовское  городское поселение»  в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования "Игнатовское городское  поселение"  ( постановление  администрации МО "Игнатовское городское поселение  от 03.10.2022 №144)   реализуются 10  муниципальных программ.

 

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Игнатовское городское поселение"   по итогам 9 месяцев   2023 года

 

№ п/п

Наименование программы

Объем финансирования

на 2023 год,

тыс. рублей

Исполнение за 2 квартал  2023 года

тыс. рублей

%

1

Развитие информатизации в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

54,0

47,0

 

87

2

«Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

3,000

 

0

 

0

3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

41,5

9,49317

22,9

4

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

9728,92157

9233,28247

 

94,9

 

5

«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

48,8

 

32,0

 

65,6

6

Развитие благоустройства территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

1864,53126

 

1525,32473

 

81,8

7

«Забота»

 

320,188

 

241,215

 

75,3

8

«Молодёжь»

2,000

 

2,000

 

100

9

"Чистая вода на территории муниципального образования "Игнатовское городское поселение"

4139,80380

1199,880

29,0

10

Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории МО "Игнатовское городское поселение"

0

0

0

 

ИТОГО

16202,74463

12290,19537

75,9

 

 

2. Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности муниципальных программ

 

Текущее управление реализацией муниципальных программ (подпрограмм) осуществлялось муниципальными заказчиками совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

1.Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы.

2. Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта муниципальной программы.

3. Степень соотношения фактического и запланированного объема обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

4.Степень эффективности деятельности муниципального заказчика муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:

 

 

 

 

 

 

 

3.Реализация муниципальных программ

муниципального образования "Игнатовское  городское поселение"

 

 

1. Развитие информатизации в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

 

Ответственный исполнитель программы - администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2023-2025 годы.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение денежных средств из  бюджета МО «Игнатовское городское поселение"   в объёме 54,0 тыс. рублей, освоено за 9 месяцев 2023 года 47,0  тыс. рублей  или  87%.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

-  обслуживание 1-С , приобретение программного обеспечения   - на сумму 45,5 тыс. рублей;

- поддержание работоспособности компьютерной техники - 1,5 тыс. рублей

            Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому   индикатору

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед.

 изм.

Значение целевого индикатора

% достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт

За 9 мес. 2023 г

1.

Количество приобретенных лицензионных продуктов отечественного офисного программного обеспечения (включённого в единый реестр российского программного обеспечения)

шт.

1

1

100

договор от 17.02.2023г.

№467-23

 

Результаты эффективности реализации программы  за 9 месяцев  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

81,657

Степень эффективности ниже среднего

Достижение целевых индикаторов МП, %

100,00%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

50,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

95,00%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

54

47

87,04%

 

      2. «Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2022-2024 годы.

         На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Игнатовское городское поселение" в объёме 3,0 тыс. рублей. В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 0  тыс. рублей. Оценка шла по двум показателям:

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед.

изм.

Значение целевого индикатора

% достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт за 9 полугодие

2023 г

1

Отсутствие фактов совершения      террористических актов на территории поселения

%

0

0

100

Данные отдела по делам ГОЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации

МО «Майнский район»

2

повышение создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей по сравнению с уровнем прошлого года на 10%  ежегодно

%

10

0

0

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

 

Результаты эффективности реализации программы за 9 месяцев   2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

45,875

 низкая   степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

100,00%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

72,50%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

3

0

0,00%

 

 

3.  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2023-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из  бюджета МО «Игнатовское городское поселение"  41,5 тыс. рублей.

В отчётном периоде  финансирование  составило 9,49317  тыс. рублей:

- участие в ликвидации ЧС и ПБ.

- проведение мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период.

Оценка эффективности шла по двум показателям:

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед.

измер.

Значение целевого индикатора

% достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт  за 9 полугодие

2023 года

1

Обновление и приобретение средств защита

Ед.

0

0

100

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

2

Снижение общего количества пожаров

 

%

10

61,5

-

Сведения предоставлены ОГКУ «Защита населения от ЧС и ПБ» ПЧ-105

В 2022 году зарегистрировано всего  26 пожаров. В 1 полугодии зафиксировано 16 пожаров

 

 

Результаты эффективности реализации программы за 9 месяцев  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

50,450

 Низкая степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

100,00%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

72,50%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

41,5

9,49317

22,88%

 

 

4. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

 

            Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2021-2023 годы.

            На реализацию мероприятий программы на 2023 год запланировано выделение денежных средств в объёме 9728,92157  тыс.рублей.

           В отчётном периоде финансирование  составило 9233,28247 тыс. рублей, в том числе:

- содержание и управление дорожным хозяйством - 234,5 тыс. рублей

- ремонт дорог местного значения - 7547,40174 тыс. рублей

- содержание автомобильных дорог в зимнее и летнее время - 1419,53899 тыс. рублей

- изготовление дорожных знаков - 31,8  тыс. рублей

 


 № 
п/п

Наименование   
     целевого     
    показателя

Ед. 
изм.

Плановое
значение

На 2023 год

Фактическое
 значение за 9 месяцев

 2023 года

% достижения

Источник информации

(муниципальный контракт)

1.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог

км

1,0

1,0

 

100

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

Ремонт дороги в с. Городецкое, протяженностью 980 метров

 

 

Результаты эффективности реализации программы  за 9 месяцев  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

64,856

низкая степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

100,00%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

72,50%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

9728,9

9233,3

94,91%

 

 

5.  «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

 

     Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации 2021-2023 годы.

     На реализацию мероприятий программы на 2023 год запланировано выделение денежных средств в объёме 48,8 тыс.рублей.

     В отчётном периоде  финансирование составило 32,0 тыс. рублей. Денежные средства направлены на проведение оценки и продажу муниципального имущества.

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4  целевым индикаторам.

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед изм.

Значение целевого индикатора

%

достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт  за 9 месяцев

2023 г

 

 

1.

Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области от управления и распоряжения муниципальной собственностью

%

105,0

120,0

114,0

Исполнение бюджета МО «Игнатовское городское поселение»

    2.

Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлечённых в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков казны в 2021 году

%

20,0

15

75

Реестр имущества МО "Игнатовское городское поселение"

 

    3.

Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учёта земельных участков), не вовлечённых в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2021 году

%

1,8

1,35

75

Реестр имущества МО "Игнатовское городское поселение"

 

    4.

Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества

%

2,6

1,95

75

Реестр имущества МО "Игнатовское городское поселение"

 

 

 

Результаты эффективности реализации программы  за 9 месяцев  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

74,288

Ниже среднего уровня

Достижение целевых индикаторов МП, %

84,82%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

74,95%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

60,00%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

48,8

32

65,57%

 

 

6. Развитие благоустройства территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2023-2025 годы.

Целью  программы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Игнатовское городское поселение".

В отчётном периоде в бюджете предусмотрено 1864,53126 тыс. рублей, освоение средств бюджета составило 1525,32473 тыс. рублей (81,8% от запланированного объёма финансирования).Средства направлены на:

- оплату потреблённой электроэнергии на нужды уличного освещения -  386,286 тыс. рублей;

- мероприятия по содержанию памятников - 8,0 тыс. рублей

- ГСМ про уборке снега  и вывоз мусора - 4,99947 тыс. рублей.

- реализовано 2 проекта, подготовленных на основе местных инициатив ( ограждение кладбища в с. Поповка и благоустройство родника в д. Александровка_

- проведены ремонтно-восстановительные работы местным грунтом в с. Белое Озеро по ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Озерская.

                        Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям.

 


 № 
п/п

Наименование   
     целевого     
    показателя

Ед. 
изм.

Плановое
значение

На 2023 год

Фактическое
 значение

За 1 полугодие

% отклонения

Источник информации

1.

Количество реализованных проектов  по благоустройству в рамках ППМИ

 

   Ед.

2

2

100

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

2.

Количество благоустроенных памятников и прилегающей к ним территории

Ед. 

7 

7

100

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

3.

Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения

%

100

100

100

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

 Согласно счетов оплаты

 

 

Результаты эффективности реализации программы  за 9 месяцев  2023 года

Эффективность реализации МП, %

62,236

Низкая степень  эффективность

 

Достижение целевых индикаторов МП, %

100,00%

 

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

 

Степень эффективности деятельности МЗ

 

72,50%

 

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

 

1864,5

1525,3

81,81%

 

 

7.    «Забота»

      Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2023-2025 годы.

         Целью программы является поддержка активного социального долголетия граждан старшего поколения и поддержание качества жизни отдельных категорий граждан путем предоставления выплат за счет средств муниципального бюджета.

        На реализацию мероприятий программы в бюджете  2023 году запланировано выделение денежных средств  320,188 тыс. рублей. За 9 месяцев  2023  года  денежные средства были выделены в сумме  241,215 тыс.рублей  или  75,3% от запланированного.

       Расходы направлены на пенсионное обеспечение или доплата к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования в сумме 231,215 тыс. рублей и обеспечение продуктовыми наборами в рамках празднования Дня Победы на сумму 10,0 тыс. рублей.

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3  целевым индикаторам.

 


 № 
п/п

Наименование   
     целевого     
    показателя

Ед. 
изм.

Плановое
значение на 2023 год

Фактическое
 значение за 1 полугодие

% достижения

Источник информации

1.

увеличение доли граждан пожилого возраста, инвалидов, охваченных социальными услугами от общего количества нуждающихся в социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов

%

80

77

96

Охвачено 116 человек (нуждаются 150 чел.), в том числе:

Исток - на обслуживании находится 23 чел,

ТОС "Сосновка" - 40 чел,

ТОС "Родниковые Пруды"- 33 чел.

ТОС "Загоскино"- 10 чел.

Надомное обслуживание - 6 чел,

4 чел. - оформлены в Дом-интернат

2

 увеличение доли образовательных учреждений и детских дошкольных учреждений, в которых реализуются обучающие, развивающие и спортивные программы для детей

 

%

100

100

100

 

 

увеличение количества образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов

%

100

100

100

 

 

Результаты эффективности реализации программы  за 9 месяцев  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

60,505

Низкая степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

98,75%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

72,50%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

320,188

241,215

75,34%

 

8. «Молодёжь»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2023-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из  бюджета МО «Игнатовское городское поселение"  в объёме 2,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

Бюджетные ассигнования освоены на проведение спортивных мероприятий в отчётном году-    проведен хоккейный турнир памяти В.М. Терехина. 

 


 № 
п/п

Наименование   
     целевого     
    показателя

Ед. 
изм.

Плановое
значение

Фактическое
 значение за 9 месяцев 2023 года

%

достижения

Источник информации/ методика расчета

1.

Количество молодых людей, участвующих в спортивных турнирах

 

чел.

43

48

111,6

В 2023 году  за счет привлечения детей в хоккейную секцию  число участников увеличилось до 48 чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты эффективности реализации программы за 9 месяцев 2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

67,414

Эффективность  ниже среднего уровня

Достижение целевых индикаторов МП, %

111,63%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

55,63%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

2

2

100,00%

 

9. «Чистая вода на  территории муниципального  образования « Игнатовское городское поселение»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2022-2024 годы.

В бюджете предусмотрено сумма в размере 4139,80380 тыс. рублей, фактически освоена сумма в размере 1199,880 тыс. рублей, в том числе:

- произведен ремонт двух  водозаборных скважин с заменой оборудования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым  индикаторам.

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед

 изм.

Значение целевого индикатора

% достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт за

9 месяцев

2023 года

1

Ремонт системы водоснабжения в населенных пунктах поселения

 

км

1,0

0

0

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

2

Сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий

%

9

6,3

70

Отпущено населению - 38,4 тыс. м. куб.

Потери - 2,4 тыс. м.куб.

(Данные МУП "Аква")

 

Результаты эффективности реализации программы  за 9 месяцев   2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

32,672

Низкая степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

50,00%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

62,50%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

4139,8

1199,88

28,98%

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:

Култышева Н.Н.

 

 


 

 

 

 

 

 

    Новости