Поиск по сайту

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Игнатовское городское поселение" по итогам 1 квартала 2023 года

 

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  МО «Игнатовское городское поселение"

по итогам  1 квартала 2023 года

 

1.Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ

 

Настоящий отчет подготовлен  на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с Постановлением Администрации МО "Майнский район"  от 13.01.2023 №13 «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  "Майнский район" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации"

На  территории муниципального образования «Игнатовское  городское поселение»  в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования "Игнатовское городское  поселение"  ( постановление  администрации МО "Игнатовское городское поселение  от 03.10.2022 №144)   реализуются 10 муниципальных программ.

 

 

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Игнатовское городское поселение"   за 1 квартал  2023 года

 

№ п/п

Наименование программы

Объем финансирования

на 2023 год,

тыс. рублей

Исполнение за 1 квартал  2023 года

тыс. рублей

%

1

Развитие информатизации в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

54,0

14,5

 

26,9

2

«Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

3,000

 

0

 

0

3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

33,0

0

0

4

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

10425,4

 

0

 

0

 

5

«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

48,8

 

0

 

0

6

Развитие благоустройства территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

1981,942

 

386,286

 

19,5

7

Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории МО "Игнатовское городское поселение"

0

0

0

8

«Забота»

 

320,188

 

55,187

 

17,2

9

«Молодёжь»

2,000

 

2,000

 

100

10

"Чистая вода на территории муниципального образования "Игнатовское городское поселение"

0

0

0

 

ИТОГО

12868,33

457,973

3,6

 

 

2. Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности муниципальных программ

 

Текущее управление реализацией муниципальных программ (подпрограмм) осуществлялось муниципальными заказчиками совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

1.Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы.

2. Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта муниципальной программы.

3. Степень соотношения фактического и запланированного объема обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

4.Степень эффективности деятельности муниципального заказчика муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Реализация муниципальных программ

муниципального образования "Игнатовское  городское поселение"

 

 

1. Развитие информатизации в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

 

Ответственный исполнитель программы - администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2023-2025 годы.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано выделение денежных средств из  бюджета МО «Игнатовское городское поселение"   в объёме 54,0 тыс. рублей, освоено за первый квартал 14,5  тыс. рублей  или  26,9%.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

-  обслуживание 1-Сприобретение программного обеспечения   - на сумму 14,5 тыс. рублей;

            Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому   индикатору

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед.

 изм.

Значение целевого индикатора

% достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт

За 1 квартал2023 г

1.

Количество приобретенных лицензионных продуктов отечественного офисного программного обеспечения (включённого в единый реестр российского программного обеспечения)

шт.

1

1

100

договор от 17.02.2023г.

№467-23

 

Результаты эффективности реализации программы  в 1 квартале  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

69,620

Степень эффективности ниже среднего

Достижение целевых индикаторов МП, %

100,00%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

50,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

95,00%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

54

14,5

26,85%

 

       2. «Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2022-2024 годы.

         На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Игнатовское городское поселение" в объёме 3,0 тыс. рублей. В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 0  тыс. рублей. Оценка шла по двум показателям:

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед.

изм.

Значение целевого индикатора

% достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт за 1 квартал

2023 г

1

Отсутствие фактов совершения      террористических актов на территории поселения

%

0

0

100

Данные отдела по делам   и взаимодействию с правоохранительными органами администрации

МО «Майнский район»

2

повышение создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей по сравнению с уровнем прошлого года на 10%  ежегодно

%

10

0

0

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

 

Результаты эффективности реализации программы  в 1 квартале  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

45,875

 низкая   степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

100,00%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

72,50%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

3

0

0,00%

 

 

3.  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2023-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из  бюджета МО «Игнатовское городское поселение" 33,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде  финансирование отсутствовало.

Оценка эффективности шла по двум показателям:

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед.

измер.

Значение целевого индикатора

% достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт  за 1 квартал

2023 года

1

Обновление и приобретение средств защита

Ед.

0

0

100

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

2

Снижение общего количества пожаров

 

%

10

-

100

Сведения предоставлены ОГКУ «Защита населения от ЧС и ПБ» ПЧ-105

В 2022 году зарегистрировано всего  26 пожаров. В 1 квартале 2023 года пожаров не было

 

 

Результаты эффективности реализации программы  в 1 квартале  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

45,875

 Низкая степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

100,00%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

72,50%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

33

0

0,00%

 

 

 

4. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

 

            Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2021-2023 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2023 год запланировано выделение денежных средств в объёме 10425,4 тыс.рублей.

В отчётном периоде финансирование отсутствовало.

           


 № 
п/п

Наименование   
     целевого     
    показателя

Ед. 
изм.

Плановое
значение

На 2023 год

Фактическое
 значение за 1 квартал 2023 года

% достижения

Источник информации

(муниципальный контракт)

1.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог

км

1,0

0

 

0

 

 

 

Результаты эффективности реализации программы  в 1 квартале  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

7,875

низкая степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

0,00%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

52,50%

 

 

Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

10425,4

0

0,00%

 

 

5.  «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

 

     Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации 2021-2023 годы.

     На реализацию мероприятий программы на 2023 год запланировано выделение денежных средств в объёме 48,8 тыс.рублей.

     В отчётном периоде  финансирование отсутствовало.

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4  целевым индикаторам.

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед изм.

Значение целевого индикатора

%

достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт  за 1 квартал

2023 г

 

 

1.

Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области от управления и распоряжения муниципальной собственностью

%

105,0

103,3

98,4

Исполнение бюджета МО «Игнатовское городское поселение»

    2.

Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлечённых в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков казны в 2021 году

%

20,0

0

0

Реестр имущества МО "Игнатовское городское поселение"

 

    3.

Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учёта земельных участков), не вовлечённых в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2021 году

%

1,8

0

0

Реестр имущества МО "Игнатовское городское поселение"

 

    4.

Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества

%

2,6

0

0

Реестр имущества МО "Игнатовское городское поселение"

 

 

 

Результаты эффективности реализации программы  в 1 квартале  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

17,608

Низкая степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

24,60%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

60,00%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

48,8

0

0,00%

 

6. Развитие благоустройства территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2023-2025 годы.

Целью  программы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Игнатовское городское поселение".

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 386,286 тыс. рублей (19,5% от запланированного объёма финансирования). Средства направлены на:

- оплату потреблённой электроэнергии на нужды уличного освещения -  386,286 тыс. рублей;

                        Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям

 


 № 
п/п

Наименование   
     целевого     
    показателя

Ед. 
изм.

Плановое
значение

На 2023 год

Фактическое
 значение

За 1 квартал

% отклонения

Источник информации

1.

Количество реализованных проектов  по благоустройству в рамках ППМИ

 

   Ед.

2

0 

0

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

2.

Количество благоустроенных памятников и прилегающей к ним территории

Ед. 

7 

0

0

Работы будут произведены во 2 квартале 2023 года

3.

Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения

%

100

100

100

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

 Согласно счетов оплаты

 

 

Результаты эффективности реализации программы  в 1 квартале  2023 года

Эффективность реализации МП, %

18,356

Низкая степень  эффективность

Достижение целевых индикаторов МП, %

16,67%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

57,50%

 

 

Общий объём финансирования МП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

1981,942

386,286

19,49%

 

 

7.    «Забота»

      Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2022-2025 годы.

         Целью программы является поддержка активного социального долголетия граждан старшего поколения и поддержание качества жизни отдельных категорий граждан путем предоставления выплат за счет средств муниципального бюджета.

        На реализацию мероприятий программы в бюджете  2023 году запланировано выделение денежных средств  320,188 тыс. рублей. В  первом квартале 2023  года  денежные средства были выделены в сумме  55,187 тыс.рублей  или  17% от запланированного.

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3  целевым индикаторам.

 


 № 
п/п

Наименование   
     целевого     
    показателя

Ед. 
изм.

Плановое
значение на 2023 год

Фактическое
 значение за 1 квартал

% достижения

Источник информации

1.

увеличение доли граждан пожилого возраста, инвалидов, охваченных социальными услугами от общего количества нуждающихся в социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов

%

80

64

80

Охвачено 96 человек (нуждаются 150 чел.), в том числе:

В «Исток» - на обслуживании находится 23 чел,

ТОС "Сосновка" - 40 чел,

ТОС "Родниковые Пруды"- 33 чел.

Надомное обслуживание - 6 чел,

4 чел. - оформлены в Дом-интернат

2

 увеличение доли образовательных учреждений и детских дошкольных учреждений, в которых реализуются обучающие, развивающие и спортивные программы для детей

 

%

100

100

100

 

 

увеличение количества образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов

%

100

100

100

 

 

Результаты эффективности реализации программы  в 1 квартале  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

46,239

Низкая степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

93,33%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

67,50%

 

 

Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

320,188

55,187

17,24%

 

8. «Молодёжь»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2023-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из  бюджета МО «Игнатовское городское поселение"  в объёме 2,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоено 2,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

Бюджетные ассигнования направлены на проведение спортивных мероприятий - проведен хоккейный турнир памяти В.М. Терехина. 

 


 № 
п/п

Наименование   
     целевого     
    показателя

Ед. 
изм.

Плановое
значение

Фактическое
 значение за 1 квартал 2023 года

%

достижения

Источник информации/ методика расчета

1.

Количество молодых людей, участвующих в спортивных турнирах

 

чел.

43

48

111,6

За счет привлечения детей в хоккейную секцию число участников увеличилось до 48 чел.

 

 

 

Результаты эффективности реализации программы  в 1 квартале  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

67,414

Эффективность  ниже среднего уровня

Достижение целевых индикаторов МП, %

111,63%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

55,63%

 

 

Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

2

2

100,00%

 

9. «Чистая вода на  территории муниципального  образования « Игнатовское городское поселение»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО "Игнатовское городское поселение". Срок реализации программы 2022-2024 годы.

В первом квартале 2023 года финансирование отсутствовало.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым  индикаторам.

 

№ п/п

Наименование целевого индикатора

Ед

 изм.

Значение целевого индикатора

% достижения

Источник информации

или

методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы

План

2023 г

 

Факт за 1 квартал 2023 года

1

Ремонт системы водоснабжения в населенных пунктах поселения

 

км

1,0

0

0

Данные администрации МО "Игнатовское городское поселение"

2

Сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий

%

9

7,5

83

Данные МУП «Аква»

Отпущено населению - 10,4 тыс. м. куб.

Потери - 0,789 тыс. м.куб.

 

Результаты эффективности реализации программы  в 1 квартале  2023 года

 

Эффективность реализации МП, %

23,206

Низкая степень эффективности

Достижение целевых индикаторов МП, %

41,66%

Достижение показателей ожидаемого результата реализации ГП, %

0,00%

Степень эффективности деятельности МЗ

 

57,50%

 

 

Общий объём финансирования ГП, тыс. рублей

План

Факт

% исполнения

0

0

0,00%

 

 

 

Исполнитель:

Култышева Н.Н.

 

 


 

 

 

 

 

 

    Новости